供應商品質強化體系點檢表

SupplierQualityEnhancementSystemSQES供應商品質強化體系點檢表Chinese?檢驗區配分點檢域名評價項目項目配分備注Ⅰ工程品質保證1.標準化管理9704002.工程管理141203.設備管理/Capacity管理191004.防止不良品混入及不適合品管理7505.變更管理(4M變更)860Ⅱ檢查/實驗/出貨管理1.工程檢查5602502.完成品檢查3353.可靠性試驗5354.試驗/測量裝備管理7705.完成品的處理管理550Ⅲ供應商品質管理1.初度品承認7702002.素材/外駐品檢查9903.外駐品供應商管理440Ⅳ品質戰略/改善活動1.最高經營者品質意識4201502.確定品質目標及改善活動18903.過去車問題點D/B制定及活用3254.品質改善活動

水平展開215??(17????)129項目1,000分工程品質保證

1.標準化管理(70分)

主要工程的標準化管理基準水準點檢詳細評價事項配分點檢結果/指出事項標準類（管理計劃書，檢查基準書，作業標準書，工程FMEA)的制作，

銜接狀態及變更履歷是否體現等的管理狀態是否恰當①品質文件與實際工程是否一致？-遺漏工程點檢及追加工程的必要性確認-選定ITEM進行點檢

②重點管理（產品/工程特性）項目是否反映出？-圖紙，工程管理計劃書，制造工程③品質文件上的管理基準是否與現場操作一致？-項目別規格，確定方法，周期，試料數，

異常發生時的措施方法，部門別檢查管理分擔（生產/品質）等-重要性能的部品設定為全數檢查

④工程FMEA結果的恰當性及改善措施事項的履歷管理是否形成？⑤品質文件的每個產品是否都是最新版本？

50Ⅰ.

工程品質保證

[400分]供應商品質強化體系點檢表108642108642108642108642108642NO評分分數①②③④⑤

1.標準化管理(70分)相關工程的標準類文件的布告是否在指定位置及是否被活用點檢詳細評價事項配分點檢結果/指出事項2)是否遵循制作、布告的作業標準書進行規范的作業①各工程的作業標準書懸掛在指定位置②作業標準書中，重要品質特性是否有標記出？③是否按照作業標準的進行操作？④外國人作業工程的作業標準是否用當地語言

（操作人員認知的語言）制作？20Ⅰ.

工程品質保證

[400分]供應商品質強化體系點檢表54321543215432154321NO評分分數①②③④NO評分分數①②③

2.工程管理

(120分)管理計劃書上的工程內作業條件進行確認及點檢詳細評價事項配分點檢結果/指出事項各工程是否遵循作業條件及記錄管理狀態是否良好？①各工程是否設定作業條件？

②每日作業條件確認/記錄是否維持進行？③各工程作業條件是否可視化管理？例）壓力表的基準范圍區間是否在表面標示出

使人為失誤最小化30Ⅰ.

工程品質保證

[400分]供應商品質強化體系點檢表108642108642108642NO評分分數①②③

2.工程管理

(120分)確認特殊特性工程是否進行重點管理詳細評價事項配分點檢結果/指出事項2)是否指定特殊特性工程及是否進行管理？①特殊特性工程是否指定及可被識別？

-客戶指出（圖紙標注事項）、自主設定區別化

-對保安·重要工程的作業的作業人員配置要求進行設定②對特殊特性工程的檢查項目是否設定？-SPC管理，全數檢查等③對特殊特性工程的不良預防對策是否有體現出來？-F/PROOF裝置，防止作業人員任意調動設備等的裝置是否具備

-異常作業時設備無法制動性能（非專門人員無法操作，夾具化，

定位銷等）

20Ⅰ.

工程品質保證

[400分]供應商品質強化體系點檢表※特殊·特性：是指客戶指出的法規或者外觀、性能、裝車性等對產品品質起到核心影響

的產品及工程特性，供應商依照產品及工程相關知識選定的項目1086425432154321NO評分分數①②③

2.工程管理

(120分)確認安全/法規部品是否進行重點管理詳細評價事項配分點檢結果/指出事項3)安全/法規部品是否選定及進行重點管理？①安全/法規部品是否單獨指出及進行區分管理？-作業人員配備要領（熟練度考量）設定等②安全/法規部品的檢查項目選定，并進行特殊管理？-各部品檢查項目是否是定及在線工程樣品（限度樣本）確認外③是否具備預防安全/法規部品的不良的工程設備，檢查設備？-異常作業時警報裝置等類似性能

※不生產安全/法規部品的供應商是否按照前頁1-2-2）項“是否指定

特殊特性工程及是否進行管理？”按40分滿分進行點檢20Ⅰ.

工程品質保證

[400分]供應商品質強化體系點檢表5432154321108642NO評分分數①②③

2.工程管理

(120分)確認主要工程內是否體現不良流出防止的F/PROOF裝置詳細評價事項配分點檢結果/指出事項4)對F/PROOF裝置是否進行特別管理？①主要工程內F/PROOF裝置的現況，運用基準是否設定并進行管理-主要工程別F/PROOF裝置的運營基準，點檢周期確認（工程別F/PROOF現況管理點檢基準/周期等）-是否對遵循F/PROOF運營基準進行（點檢表）點檢確認

-防止作業人員任意操作的對策等②FIELD/工程不良多發的工程上進行F/PROOF適用性驗證必要時進行追加反映？-FIELD/工程不良多發的工程上進行F/PROOF適用性驗證必要時進行追加反映？③惡意條件進行操作時F/PROOF制動與否確認

-不合格品投入后確認是否被檢出※錯裝防止系統，遺漏防止系統30Ⅰ.

工程品質保證

[400分]供應商品質強化體系點檢表108642108642108642NO評分分數①②

2.工程管理

(120分)確認過去品質問題改善反映及有效性驗證實施與否詳細評價事項配分點檢結果/指出事項5)過去問題品質的改善體現及有效性驗證是否進行？①過去品質問題的改善對策是否反映？

-過去事例相關改善對策（工程）是否反映（活用過去品質問題事例確認表單）-檢查確認表單內是否另作標注作為品質履歷管理及再發防止的反映②改善反應后，有效性驗證是否進行，是否進行舉一反三活動？-確認對工程內同一/類似品質問題發生與否的驗證結果

-改善結果不理想時，追加改善，其他工程水平展開等20Ⅰ.

工程品質保證

[400分]供應商品質強化體系點檢表108642108642NO評分分數①②③④

3.設備管理/Capacity管理(100分)供應商生產CAPA,運營UPH及稼動率詳細評價事項配分點檢結果/指出事項1)供應商生產能力是否適當？①實際產線是否按照運營的UPH進行生產/運行？-供應商是否能夠確保H/KMC必要的CAPA，運營適當的UPH②LINE別稼動率是否適當？-稼動率子啊80~90%時，是否進行設備替換等投資分析

-稼動率子啊80以下時，是否制定未稼動因素的分析對策③加班是否適量的進行？

-1SHIFT基準是否進行50小時/月以上的加班作業人員疲勞度增加時導致品質及生產性的④是否對2級供應商進行周期性的CAPA調查等相關活動？-是否進行CAPA調查計劃/樣式及結果管理20Ⅰ.

工程品質保證

[400分]供應商品質強化體系點檢表54321543215432154321NO評分分數①②③④

3.設備管理/Capacity

管理(100分)設備保全管理及維持管理狀態點檢詳細評價事項配分點檢結果/指出事項2)是否制定及遵循設備預防保全程序？①是否制定每年的定期點檢計劃并被承認？②對設備異常出現后的再稼動時，是否制定對部品品質驗證程序？③是否建立設備故障記錄管理臺賬？④是否進行設備日常點檢及定期點檢？20Ⅰ.

工程品質保證

[400分]供應商品質強化體系點檢表54321543215432154321NO評分分數①②③④⑤3.設備管理/Capacity

管理(100分)是否對口模別/模具別進行品質驗證詳細評價事項配分點檢結果/指出事項3)模具品質確保及維持管理狀態是否良好？①是否對口模別/模具別進行品質驗證？-包含口模別/模具別刻印的標號②是否制定模具管理計劃并遵守實行？-模具清洗及壽命管理③是否制作模具履歷管理臺賬并維護進行管理？④模具保管時是否進行單獨管理（模具保管臺賬）及按照用途進行區分管理（量產，A/S）？20Ⅰ.

工程品質保證

[400分]供應商品質強化體系點檢表54321543215432154321NO評分分數①②③

3.設備管理/Capacity

管理(100分)檢查裝備有效性點檢狀態確認詳細評價事項配分點檢結果/指出事項4)是否對工程檢查裝備進行有效性驗證？①故障模具別是否保有NG/OKMASTER？-漏油/氣密性/震動/噪音/尺寸可視化檢查設備是否設定接近MASTER管理基準的公差

-是否保有各不良類型的NGMASTER，現象識別表是否②作業前對運用NG/OKMASTER對裝備進行點檢的結果是否進行履歷管理③NG/OKMASTER是否登錄管理并定期進行確認？

20Ⅰ.

工程品質保證

[400分]供應商品質強化體系點檢表1086425432154321NO評分分數①②③

3.設備管理/Capacity

管理(100分)老舊設備管理狀態確認詳細評價事項配分點檢結果/指出事項5)是否對設備進行維護/保全管理？①是否制定設備保全組織？-是否有專員負責的組織？

-保全現況構成（機械/電力，電力等）-保全人員的教育計劃及實際的履歷管理

②保全業務的業務說明書是否進行管理-每年/月是否制定保全計劃書

-說明書/圖紙管理

-性能產品，消耗品的更換基準書及更換現況管理③是否遵循保全活動？-每年/月設備未稼動的因素分析及現況管理

-故障問題其他工程/設備水平展開

-故障報告書制作及改善對策制作

-備品管理現況20Ⅰ.

工程品質保證

[400分]供應商品質強化體系點檢表5432110864254321NO評分分數①②③④

4.防止不良品混入及

不適合品管理(50分)遵循防止不良品混入對策及不適合品處理程序詳細評價事項配分點檢結果/指出事項1)是否依照防止不良品混入及不合格品處理程序進行處理的？①不適合品處理程序是否制定并實行？-識別及隔離，不良判定，處理方案的決定（報廢，返修）返修/再檢查程序制定，記錄管理

②不適合品容器的配置，不適合品識別標簽是否記錄事項有無遺漏？-部品名，發生日期，發生數量，不適合內容及產品表面標記位置是否合適③不適合品周期性收取是否有履歷管理？-不適合品管理臺賬點檢

④防止不良品混入的對策是否制定并實行？

-調試品，設備調試不良品，初品生產的不良品工具調試后，不良初品的隔離方案制定，記錄管理30Ⅰ.

工程品質保證

[400分]供應商品質強化體系點檢表1086425432154321108642NO評分分數①②③

4.防止不良品混入及

不適合品管理(50分)工程/完成品不良率統計，分析及改善活動詳細評價事項配分點檢結果/指出事項2)工程/完成品不良率是否正確的被統計，問題點是否進行改善？①品質問題類型分析及改善優先順序是否制定？-原因分析及改善對策制定②直出現的老問題對應的脆弱工程是否進行特別管理？-與其他工程是否區別，全數檢查是否進行，改善TFT活動等③是否進行改善有效性驗證及其他工程水品展開？

20Ⅰ.

工程品質保證

[400分]供應商品質強化體系點檢表1086425432154321NO評分分數①②③④

5.變更管理(60分)

4M變更相關的事前預告及履歷管理狀態點檢詳細評價事項配分點檢結果/指出事項1)

社內/外駐的4M變更事項是否進行分析，承認及履歷管理？①4M變更程序是否制定？②4M相關變更事項發生時，是否自主進行分析及有效性驗證？-HKMC的業務處理基準是否遵循（確認各種品質文件是否連貫）？-海外（北美/歐洲/中國）法規單品認證變更管理？③4M變更品適用前有沒有被客戶承認？

④4M變更品適用后是否進行初期流動管理？-對變更后的產品是否進行品質驗證及履歷管理40Ⅰ.

工程品質保證

[400分]供應商品質強化體系點檢表※4M變更項目：供應商/材質設計變更，生產工程某著名企業，2級供應商變更模具變更，表面處理變更，修正品，制造工程變更，工程布局變更品質問題，放置的模具再使用，KD國產化108642108642108642108642NO評分分數①②③④

5.變更管理(60分)為先進先出及逆向追溯，進行LOT別產品追溯性狀態管理詳細評價事項配分點檢結果/指出事項2)是否進行產品（外駐/工程/完成品）LOT管理及先進先出？①LOT管理程序是否制定？-進行LOT管理產品的范圍（完成品，SUB部品）-LOT識別方法/適當的LOT尺寸

②產品生產的LOT是否標記？-部品別檢查結果是否進行電算化管理

-實際追溯管理項目是否標示（年/月/日等）-主要性能SUB部品是否也包含在LOT管理內

-確認條形碼粘貼的位置是否合理（粘貼的位置是否會發生破損）-模塊SUB部品的供應商條打印的形碼是否能被識別③產品有無構筑先進先出系統并實行先進先出？-出貨時有無LOTNO.記錄（記錄臺賬是否制作，條形碼是否運用等）

④工程間是否運用產品轉移表？20Ⅰ.

工程品質保證

[400分]供應商品質強化體系點檢表54321543215432154321Ⅱ.檢查/實驗/出貨管理NO評分分數①②③④⑤

1.工程檢查(60分)通過工程檢查防止品質問題流出及選定檢查基準活用現場告示，點檢是否實行詳細評價事項配分點檢結果/指出事項1)制定工程檢查程序書，是否按照程序實行？

①按照作業特性，主要檢查項目及基準是否設定？

②作業人員及檢查人員對各項目/方法的主要內容是否熟知？

③在必要的場所是否設置/展示檢查基準書，并且作業人員/檢查人員是否活用？④作業標準，檢查基準書的重要品質特性，過去的失敗事例，品質薄弱處是否明確標注展示？⑤遵照檢查基準的檢查活動及檢查結果是否進行記錄/履歷管理？60Ⅱ.

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[250分]供應商品質強化體系點檢表15129631086421086421086421512963NO評分分數①②③

2.完成品檢查(30分)完成品檢查時是否按照檢查基準及圖紙上的尺寸進行精確測定詳細評價事項配分點檢結果/指出事項1)完成品檢查基準是否制定及實行？

①完成品檢查項目及檢查基準是否制定？-檢查協定簽訂重要管理項目（管理計劃書特殊特性項目等）-檢查規格，允等合格與否的判定基準是否設定

-最近及過去品質問題是否反映②是否遵循完成品檢查方法進行檢查？-測定工具，檢查周期-外觀，尺寸，脆弱部截斷面檢查，檢具組裝性能驗證等

※圖紙一致性點檢務必進行-完成品精密測定③完成品檢查結果是否持續進行記錄？-月別推移管理及原因分析30Ⅱ.

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[250分]供應商品質強化體系點檢表108642108642108642NO評分分數①②③④⑤

3.可靠性試驗(40分)定期檢查計劃及實行狀態點檢詳細評價事項配分點檢結果/指出事項1)定期檢查（可靠性）計劃是否制定及實行？

①每年是否進行可靠性檢查計劃及實際管理？②是否制定定期檢查人員？-指定自主定期檢查、外協企業定期檢查人員

-檢查人員資格管理基準設定及驗證，資格更新狀態-白夜班檢查要員配備狀態

③是否按各檢查項目遵循試驗條件進行試驗？-MS/ES，檢查基準書④MS/ES標準是否是最新版本？⑤可靠性檢查結果是否登錄電算化？-每年各部品定試驗計劃及進行狀態和結果是否登錄系統

-試驗目的別，試驗項目別試驗成績書登錄

-保有的試驗設備登錄入系統

*MS:MaterialSpecificaton/*ES:EngineeringSpecification40Ⅱ.

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[250分]供應商品質強化體系點檢表5432154321108642108642108642NO評分分數①②③④4.試驗/測量裝備管理(70分)試驗/測量裝備校正管理狀態點檢詳細評價事項配分點檢結果/指出事項1)實驗設備保有及實驗環境條件是否適合，設備/測量儀校驗證履歷管理是否進行？①ES/MSSPEC驗證時是否具備必要的裝備/設備？（是否確保有檢查設備能力）-未確保時是否委托公認的三方機構？②實驗測量設備的環境條件（，濕度，振動等）是否設定合適？

③校驗證計劃制定及實際管理？④各種設備的制動狀態點檢及結果管理是否進行？40Ⅱ.

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[250分]供應商品質強化體系點檢表108642108642108642108642NO評分分數①②③

4.試驗/測量裝備管理(70分)可靠性試驗相關試驗人員運營詳細評價事項配分點檢結果/指出事項2)試驗/測量裝備操作人員的是否確保，并對其進行培訓？①是否配備有資質的試驗/測量設備操作人員？②是否對試驗/測量設備操作人員進行定期培訓及履歷管理？

③檢查試驗人員的資格基準是否設定并滿足設定基準？30Ⅱ.

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[250分]供應商品質強化體系點檢表108642108642108642NO評分分數①②③④⑤

5.

完成品的處理管理(50分)通過對完成品品質管理，點檢自主品質保證的實際狀態及包裝狀態的適合性（包含CKD件）詳細評價事項配分點檢結果/指出事項1)為了確保無缺陷的品質，是否對完成品進行處理，保管？

①部品別（包含CKD件）保管場所的制定是否適當，

實際上是否在制定場所上保管？

-等外部環境的阻斷/管理設施是否適當？

②保管方式是否按照先進先出（包含CKD件）進行

？

③是否制定長期保管品（包含CKD)的處理程序？-建立出貨預期日/掌握保管數量/保管狀態管理④庫存管理系統（包含CKD)是否構建并實際運用？⑤完成品的清潔度是否適合？-熱化防止，遮蓋50Ⅱ.

??/??/????

[250分]供應商品質強化體系點檢表108642108642108642108642108642Ⅲ.供應商品質管理NO評分分數①②③

1.初度品承認

(70分)制定初度品承認規定及點檢遵守狀態（素材/外駐品/容器等）詳細評價事項配分點檢結果/指出事項1)初度品承認規定是否制定及遵守？①素材/外駐品的初度品是否被承認？-初度品保證書，檢查協定書，工程檢查計劃/完成報告書檢查成績書，可靠性試驗成績書等

②素材/外駐品初度品承認程序是否制定？

③對初度品承認的檢查履歷是否進行管理？

30Ⅲ.

???????

[200分]供應商品質強化體系點檢表108642108642108642NO評分分數①②③④

1.初度品承認(70分)制定初度品承認規定及點檢遵守狀態（素材/外駐品/容器等）詳細評價事項配分點檢結果/指出事項2)是否遵守部品納入的相關程序及規格？①外出品納入容器是否標準及得到承認？-現代/起亞（包含CKD件），供應商工程容器是否得到認可-確認包裝的適合性②部品特性（破損/劃傷等）對應的包裝納入容器（包含CKD)

是否遵循管理基準？

-物流過程中是否對劃傷等外觀損傷及變形、連接部的損傷制定預防對策

-考慮產品特性選定容器（異物，清潔度管理等）③原材料（素材）及外駐部品的庫存管理是否遵循基準？④外駐品的保管管理狀態是否合適？-堆放過多，包裝，管理等40Ⅲ.

???????

[200分]供應商品質強化體系點檢表108642108642108642108642NO評分分數①②③④⑤

2.素材/外駐品檢查

(90分)是否遵守入庫檢查及定期檢查（可靠性試驗）點檢詳細評價事項配分點檢結果/指出事項入庫檢查程序是否制定并按規定實施？①入庫檢查程序是否制定并按規定實施？-免檢，抽檢，全檢等-檢查基準適合性-檢查項目，檢查及測定周期，測定方法等-M/SHEET接收及定期進行物性檢查狀態②對外駐品的入庫檢查是否另外準備場所和檢查設備？③外駐品的入庫檢查成績書是否進行履歷管理？

④是否對不良品的識別/隔離及處理制定程序⑤檢查參照物（限度樣本）管理狀態，測定儀/檢查儀是否保有及活用？50Ⅲ.

???????

[200分]供應商品質強化體系點檢表108642108642108642108642108642NO評分分數①②③④

2.素材/外駐品檢查

(90分)是否遵守入庫檢查及定期檢查（可靠性試驗）點檢詳細評價事項配分點檢結果/指出事項2)定期檢查（可靠性試驗）計劃是否制定及實行？①可靠性試驗項目的相關設備是否保有？-1級供應商進行驗證，2級供應商自主驗證，公認機構驗證確認

②每年可靠性檢查是否按照計劃進行？③是否遵守要求（試驗條件，檢具）的試驗方法實行？④是否保有最新版本的MS/ES標準？

40Ⅲ.

???????

[200分]供應商品質強化體系點檢表108642108642108642108642NO評分分數①②③④

3.外駐品供應商管理

(40分)

2級供應商定期檢查狀態點檢及改善有效性驗證詳細評價事項配分點檢結果/指出事項1)2級供應商定期評級程序及計劃是否制定，并按此進行評價？①定期評價計劃的制定，實行及實績管理是否進行？（外駐品工程評級每年/月計劃的制定等）②2級供應商專門負責組織/人員是否配備③2級供應商評價表點檢項目是否合適？④定期評價后問題點改善及完成狀態是否進行確認？40Ⅲ.

???????[200分]供應商品質強化體系點檢表108642108642108642108642Ⅳ.品質戰略/改善活動NO評分分數①②③④

1.最高經營者品質意識(20分)制定品質經營戰略及方針詳細評價事項配分點檢結果/指出事項1)最高經營者是否制定品質經營戰略，是否參與并支持品質活動？①是否制定與客戶品質方針相關的品質戰略/方針？②最高經營者是否確立了品質政策（長，短期）？③最高經營層主管的品質提升活動是否施行？-是否定期進行會議等④為提高當年年度品質人力，設備投資政策是否確立并反映？20Ⅳ.

????/改善活動

[150分]供應商品質強化體系點檢表54321543215432154321NO評分分數①②

2.確定品質目標及改善活動(90分)公司/各部門是否制定品質目標，是否進行改善活動/成果分析詳細評價事項配分點檢結果/指出事項1)公司是否制定品質目標？①是否制定了與上一年上升率更高的主要

品質目標？-品質指數：IQS,VDS,Claim件數/費用，CS10,000,

社內/客戶交付不良率，外協入庫不良率等②公司的質量目標是否分配給各個部門相應達成目標，

是否確立了詳細的目標（包含中長期）？10Ⅳ.

????/改善活動

[150分]供應商品質強化體系點檢表5432154321NO評分分數①②③

2.確定品質目標及改善活動(90分)公司/各部門是否制定品質目標，是否進行改善活動/成果分析詳細評價事項配分點檢結果/指出事項2)相應各部門是否制定詳細施行計劃，實際點檢是否進行？①各部門是否按照分配的達成目標制定詳細施行計劃？-推進日程，活動內容，主管部門，擔當者……等

②是否制定實績點檢運營方案？

-

進行實績點檢的專職組織構成，周期等

（周，月度，季度，半年，年度等）

③實績點檢的施行及點檢結果是否報告給最高經營層，

未達到的部分是否有反饋？15Ⅳ.

????/改善活動

[150分]供應商品質強化體系點檢表543215432154321NO評分分數①②③

2.確定品質目標及改善活動(90分)公司/各部門是否制定品質目標，是否進行改善活動/成果分析詳細評價事項配分點檢結果/指出事項3)制定了工序品質目標，是否進行目標達成成果的分析？①制定了工序品質目標，為了取得結果是否進行了分析活動？—工序不良減少目標②為達成工序不良減少目標是否制定了詳細的達成方案？③周期性實績管理及未達成時原因分析/制定對策是否施行？15Ⅳ.

????/改善活動

[150分]供應商品質強化體系點檢表543215432154321NO評分分數①②③

2.確定品質目標及改善活動(90分)公司/各部門是否制定品質目標，是否進行改善活動/成果分析詳細評價事項配分點檢結果/指出事項4)Claim/CS10,000降低目標是否確定？

①月度/年度FieldClaim及CS10,000降低目標是否確定？②月度/年度FieldClaim問題原因是否周知？③FieldClaim及CS10,000相關的供應商是否被培訓，教育？

15Ⅳ.

????/改善活動

[150分]供應商品質強化體系